Operations Budget 2012



OPERATIONS EXPENSE BUDGET FOR  2012 (ONE YEAR)
TOTAL Operations Expenses Year One: $ 80,000
                  

ADMINISTRATIVE AND OFFICE EXPENSES            


Personnel and Benefits                                               (none)  
                                              
Trainers                                                               $   4,000    

Legal Fees                                                            $   3,000


Engineering Fees                                                    $   1,500


Accounting Fees                                                     $   2,400


Rent - Studio                                                         $  10,000


Rent - Transmitter Tower and Site                             $  12,000


Utilities - Studio                                                      $   8,000


Utilities - Transmitter Tower and Site                          $   2,400


Internet Connection and Website                               $   3,800


Insurance                                                              $   4,800


Postage                                                                 $     800


Licensing Fees (ASCAP, BMI, SESAC)                           $   1,000

Office Supplies                                                         $   1,000


Memberships                                                            $   1,600


Equipment Maintenance                                              $     750


__________________________________________________
Subtotal                                                                                 $  57,050

 


PROMOTIONAL EXPENSES

Marketing, Research, Field Promotion                              $  5,000

Promotional Items                                                       $  2,000

Printing and Postage                                                    $  2,000

Advertising                                                                 $  1,300

Subtotal                                                                     $ 10,300

Fundraising Expenses
Events                                           $   2,000

Printing and Postage                                                     $     360

____________________________________________________
Subtotal                                                                                     $    2,360


PROGRAM PRODUCTION EXPENSES   


Program Production Software                                           $   1,500

Program Acquisition                                                        $   1,600

Production Supplies                                                        $   2,000

_____________________________________________________
Subtotal                                                                                       $   5,100    

       
TECHNICAL OPERATION EXPENSES (5% of Capital Costs)  $  5,190


TOTAL OPERATIONS EXPENSES FOR YEAR ONE                       $ 80,000
 

User menu

Partners

Story County Community Foundation